403-708-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-175-L110

Total: $822.395
Neto: $691.088
Impuestos: $131.307

Descripción

Compra de computadores y switch, COMERCIALIZACION 403-175-L110, CORREO 06/09/2010 MES CONTABLE OCTUBRE 2010 BODEGA BH08, ITEM 29 06 001 ORACLE 80561 DESPACHAR CON GUIA O 2 FOTOCOPIAS FACTURA

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: OPENSYSTEMS S.A.96.601.890-9
Licitación de origen: 403-175-L110

Proceso

Creación
05-10-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-10-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
06-10-2010, 12:00 a. m.