403-631-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-211-L111

Total: $40.136
Neto: $33.728
Impuestos: $6.408

Descripción

PROGRAMA ACCESORIOS SEPTIEMBRE 2011 ID 403-211-L111 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2011 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA ORACLE 89203 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca SpA77.252.670-9
Licitación de origen: 403-211-L111

Proceso

Creación
25-08-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-08-2011, 12:00 a. m.