403-614-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-202-L111

Total: $66.640
Neto: $56.000
Impuestos: $10.640

Descripción

PROGRAMA ACCESORIOS AGOSTO 2 ID 403-202-L111 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 PRESUPUESTO AGOSTO 2011 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA ORACLE 88962 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: AIMED10.459.817-k
Licitación de origen: 403-202-L111

Proceso

Creación
17-08-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-08-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
17-08-2011, 12:00 a. m.