403-614-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-163-LE10

Total: $10.058
Neto: $8.452
Impuestos: $1.606

Descripción

PROGRAMA SEPTIEMBRE 2010 ID 403-163-LE10 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 MES CONTABLE SEPTIEMBRE 2010 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA OC ORACLE Nº 79827 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS92.823.000-7
Licitación de origen: 403-163-LE10

Proceso

Creación
01-09-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-09-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
10-09-2010, 12:00 a. m.