403-613-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-163-LE10

Total: $512.270
Neto: $430.479
Impuestos: $81.791

Descripción

PROGRAMA SEPTIEMBRE 2010 ID 403-163-LE10 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 MES CONTABLE SEPTIEMBRE 2010 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA OC ORACLE Nº 79823 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Tecnología, Comercio y Empresa S.A.96.612.840-2
Licitación de origen: 403-163-LE10

Proceso

Creación
01-09-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-09-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
08-09-2010, 12:00 a. m.