403-612-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-163-LE10

Total: $1.072.107
Neto: $900.930
Impuestos: $171.177

Descripción

PROGRAMA SEPTIEMBRE 2010 ID 403-163-LE10 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 MES CONTABLE SEPTIEMBRE 2010 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA OC ORACLE Nº 79821 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: IVENS S.A.96.764.340-8
Licitación de origen: 403-163-LE10

Proceso

Creación
01-09-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-09-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
27-10-2010, 12:00 a. m.