403-599-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-163-LE10

Total: $357.000
Neto: $300.000
Impuestos: $57.000

Descripción

PROGRAMA SEPTIEMBRE 2010 ID 403-163-LE10 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 MES CONTABLE SEPTIEMBRE 2010 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA OC ORACLE Nº 79815 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: PV EQUIP SA79.895.670-1
Licitación de origen: 403-163-LE10

Proceso

Creación
01-09-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-09-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
10-09-2010, 12:00 a. m.