403-598-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-163-LE10

Total: $715.190
Neto: $601.000
Impuestos: $114.190

Descripción

PROGRAMA SEPTIEMBRE 2010 ID 403-163-LE10 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 MES CONTABLE SEPTIEMBRE 2010 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA OC ORACLE Nº 79792 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: GMed76.654.810-5
Licitación de origen: 403-163-LE10

Proceso

Creación
01-09-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-09-2010, 12:00 a. m.