403-568-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-124-L113

Total: $3.733.675
Neto: $3.137.542
Impuestos: $596.133

Descripción

LICITACION, PROYECTO IRA 403-124-L113 EMERGENCIA INFANTIL, PRESUPUESTO AGOSTO ITEM 2904, BODEGA CENTRAL ORACLE 109485 DESPACHAR CON 2 FOTOCOPIAS DE FACTURA Y CARTA GANTT MANTENCIONES LUN-JUE 8:30-16:30, VIE 8:30-15:30

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen: 403-124-L113

Proceso

Creación
26-07-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-07-2013, 12:00 a. m.