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403-527-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-142-LE10

Total
$2.002.675
Neto
$1.682.920
Impuestos
$319.755
Descripción

PROGRAMA ACCESORIOS AGOSTO 2010 ID 403-142-LE10 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 MES CONTABLE AGOSTO 2010 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA OC ORACLE Nº 78.981 SZE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Tecnología, Comercio y Empresa S.A.96.612.840-2
Licitación de origen
403-142-LE10
Proceso
  1. Creación
    05-08-2010
  2. Envío a proveedor
    07-08-2010
  3. Aceptación
    09-08-2010