403-519-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-142-LE10

Total: $1.265.548
Neto: $1.063.486
Impuestos: $202.062

Descripción

PROGRAMA ACCESORIOS AGOSTO 2010 ID 403-142-LE10 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 MES CONTABLE AGOSTO 2010 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA OC ORACLE Nº 78.973 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA85.218.000-5
Licitación de origen: 403-142-LE10

Proceso

Creación
05-08-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-08-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
10-08-2010, 12:00 a. m.