403-44-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-9-LE11

Total: $530.145
Neto: $445.500
Impuestos: $84.645

Descripción

PROGRAMA ACCESORIOS FEBRERO 2011 403-9-LE11 PRESUPUESTO FEBRERO 2011 ITEM 22 04 005 BODEGA BH14 ORACLE 83657 DESPACHAR CON GUIA O 2 FOTOCOPIAS FACTURA

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 403-9-LE11

Proceso

Creación
31-01-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-02-2011, 12:00 a. m.