403-376-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-96-LE10

Total: $153.153
Neto: $128.700
Impuestos: $24.453

Descripción

PROGRAMA ACCESORIOS JUNIO 2010 ID 403-96-LE10 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 MES CONTABLE JUNIO 2010 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA OC ORACLE Nº 77.313 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 403-96-LE10

Proceso

Creación
10-06-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-06-2010, 12:00 a. m.