403-280-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-79-L112

Total: $208.012
Neto: $174.800
Impuestos: $33.212

Descripción

COMPRA EXTRA LAB.CENTRAL CORREO 14/03 Y 11/04 CIR.ADULTO CORREO 11/04,29-03, Mº 231 ID DESDE 403-79-L112 ITEM 22.04.005 BODEGA ACCESORIOS PRESUPUESTO MAYO 2012 DESPACHAR C/DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA ORACLE Nº 95307

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROCA51.051.320-7
Licitación de origen: 403-79-L112

Proceso

Creación
23-04-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-04-2012, 12:00 a. m.