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403-269-SE18Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-8-LE18

Total
$305.235
Neto
$256.500
Impuestos
$48.735
Descripción

Licitación Accesorios y otros Febrero 2018 Id 403-8-LE18 Item 22.04.012 Bodega Central oc interna : 178194 Despacho con factura electrónica indicando N° OC al correo facturas@ssmso.cl + 1 copia fisica para bodega al despachar producto. horario lun-ju

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
INDURA S.A91.335.000-6
Licitación de origen
403-8-LE18
Proceso
  1. Creación
    09-03-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-03-2018, 12:00 a. m.