403-172-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 403-42-LE11

Total: $1.199.377
Neto: $1.007.880
Impuestos: $191.497

Descripción

PROGRAMA ACCESORIOS ABRIL 2011 ID 403-42-LE11 ITEM 22.04.005 BODEGA BH14 PRESUPUESTO ABRIL 2011 DESPACHAR C/GUIA O DOS FOTOCOPIAS DE FACTURA OC ORACLE Nº 85166 SZE

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 403-42-LE11

Proceso

Creación
30-03-2011
Envío a proveedor
31-03-2011