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4027-117-SE16Aceptada

Recarga Toner Depto. Obras F.N.D.R

Total
$110.000
Neto
$92.437
Impuestos
$17.563
Descripción

Suministro de Recarga toner Proyecto F.N.D.R "Construcción obras de urbanización y Casetas Sanitarias Antuco" Gastos Administrativos , respalda factura Nº 014819, de fecha 02.06.2016.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor
cartridge color12.703.950-k
Licitación de origen
4027-4-R112
Proceso
  1. Creación
    02-06-2016
  2. Envío a proveedor
    06-06-2016
  3. Aceptación
    06-06-2016