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4025-70-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-8-L118

Total
$142.800
Neto
$120.000
Impuestos
$22.800
Descripción

La necesidad de adquirir insumos para sala de rehabilitación, según solicitud de compra N° 77 de fecha 05 de diciembre de 2017 y solicitud de compra N° 08 de fecha 13 de febrero de 2018. OBSERVACIÓN: Los productos deben ser enviados y entregados a la sig

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor
INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ SILVA E.I.R.L.76.661.781-6
Licitación de origen
4025-8-L118
Proceso
  1. Creación
    22-03-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-03-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-03-2018, 12:00 a. m.