4025-68-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-8-L118

Total: $150.535
Neto: $126.500
Impuestos: $24.035

Descripción

La necesidad de adquirir insumos para sala de rehabilitación, según solicitud de compra N° 77 de fecha 05 de diciembre de 2017 y solicitud de compra N° 08 de fecha 13 de febrero de 2018. OBSERVACIÓN: Los productos deben ser enviados y entregados a la sig

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor: ROG - SUPPLY CHAIN SPA76.235.835-2
Licitación de origen: 4025-8-L118

Proceso

Creación
22-03-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-03-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
04-04-2018, 12:00 a. m.