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4025-65-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-8-L118

Total
$509.320
Neto
$428.000
Impuestos
$81.320
Descripción

La necesidad de adquirir insumos para sala de rehabilitación, según solicitud de compra N° 77 de fecha 05 de diciembre de 2017 y solicitud de compra N° 08 de fecha 13 de febrero de 2018. OBSERVACIÓN: Los productos deben ser enviados y entregados a la sig

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor
ARAGON11.617.066-3
Licitación de origen
4025-8-L118
Proceso
  1. Creación
    22-03-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-03-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-03-2018, 12:00 a. m.