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4021-148-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4021-90-L115

Total
$1.757.986
Neto
$1.477.299
Impuestos
$280.687
Descripción

Adq. toner, gomas, notebook, impresora, televisor, etc DESDE 4021-90-L115

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Proveedor
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES13.964.232-5
Licitación de origen
4021-90-L115
Proceso
  1. Creación
    12-11-2015
  2. Envío a proveedor
    12-11-2015
  3. Aceptación
    13-11-2015