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4019-192-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-88-L113

Total
$723.520
Neto
$608.000
Impuestos
$115.520
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS DESDE 4019-88-L113,LOS MATERIALES DEBEN SER ENVIADOS A IQUIQUE MANUEL BULNES 571, A NOMBRE DE BERNARDO PLATERO, FONO 057-2417017

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
Proveedor
FERROJOYA LTDA76.199.922-2
Licitación de origen
4019-88-L113
Proceso
  1. Creación
    04-10-2013
  2. Envío a proveedor
    04-10-2013
  3. Aceptación
    05-10-2013