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4001-40-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4001-28-L109

Total
$352.538
Neto
$296.250
Impuestos
$56.288
Descripción

Compra de cartuchos de tinta y tonner DESDE 4001-28-L109, imputándose a 215 22 04 009 001 “Insumos, repuestos, accesorios computacionales”

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
Proveedor
Distribuidora Seguel Limitada96.940.460-5
Licitación de origen
4001-28-L109
Proceso
  1. Creación
    23-06-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-06-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-06-2009, 12:00 a. m.