ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-21-LE26 CONTRATO DE SUM

CONTRATO DE SUMINISTRO TINTAS Y TONER DESDE 3997-21-LE26, con cargo a la Cuenta Contable: 215.22.04.009.001.001, denominada: “Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales”, Área: Gestión Interna, Programa: Gestión Municipal, Sub-Programa: Gestión Municipal. Solicitud Memo N°16 de fecha 15-05-2026. (TR N°g472 - 15/05/2026 - 12:55 hrs.)