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3994-487-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-90-L115

Total
$2.652.046
Neto
$2.228.610
Impuestos
$423.436
Descripción

Materiales electricos DESDE 3994-90-L115

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Proveedor
sergio raul76.331.413-8
Licitación de origen
3994-90-L115
Proceso
  1. Creación
    28-10-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-10-2015, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-10-2015, 12:00 a. m.