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3994-305-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-45-L110

Total
$24.118
Neto
$20.267
Impuestos
$3.851
Descripción

Materiales para Redes Informaticas DESDE 3994-45-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Proveedor
comerc.scort ltda77.309.980-4
Licitación de origen
3994-45-L110
Proceso
  1. Creación
    13-07-2010
  2. Envío a proveedor
    13-07-2010
  3. Aceptación
    14-07-2010