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3994-304-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-45-L110

Total
$101.971
Neto
$85.690
Impuestos
$16.281
Descripción

Materiales para Redes Informaticas DESDE 3994-45-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
3994-45-L110
Proceso
  1. Creación
    13-07-2010
  2. Envío a proveedor
    13-07-2010