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3994-291-AG25Recepción conforme

ADQUISICION DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO

Total
$375.445
Neto
$315.500
Impuestos
$59.945
Descripción

ADQUISICION DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO. DETALLES EN LA NOTA DE PEDIDO N°355/DSG. Orden de Compra codigo: 3994-291-AG25 dirigida a COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA Justificación selección de cotización menos económica: YA QUE ADJUNTA TODO LOS ANTECEDENTES TECNICOS Y FORMULARIOS SOLICITADOS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Proveedor
OFICENTRO XEROX77.468.520-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-08-2025
  2. Envío a proveedor
    04-09-2025
  3. Aceptación
    05-09-2025