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3994-155-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3994-42-L111

Total
$319.705
Neto
$268.660
Impuestos
$51.045
Descripción

MATERIALES PROGRAMA AUTOCONSUMO DESDE 3994-42-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Proveedor
Espinoza y Toledo Ltda.77.721.010-6
Licitación de origen
3994-42-L111
Proceso
  1. Creación
    15-03-2011
  2. Envío a proveedor
    15-03-2011
  3. Aceptación
    16-03-2011