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3986-69-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-46-L109

Total
$208.671
Neto
$175.354
Impuestos
$33.317
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE AGUA PARA SAN JUAN DESDE 3986-46-L109

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Proveedor
AGROSYSTEMS S A96.653.350-1
Licitación de origen
3986-46-L109
Proceso
  1. Creación
    29-03-2009
  2. Envío a proveedor
    29-03-2009