3970-85-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3970-20-LE24

Total: $9.833.415
Neto: $8.263.374
Impuestos: $1.570.041

Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DESDE 3970-20-LE24 FACTURAR A ZONA METROPOLITANA E CARABINEROS RUT 61.978.700-5 AMUNATEGUI 519 4TO PISO DESPACHAR A SAN IGNACIO DE LOYOLA NRO. 141 CONTACTO CESAR JARA FONO +56977328049

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA77.540.301-2
Licitación de origen: 3970-20-LE24

Proceso

Creación
04-12-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-12-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
05-12-2024, 12:00 a. m.