3970-50-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3970-3-LE25

Total: $9.431.909
Neto: $7.925.974
Impuestos: $1.505.935

Descripción

ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS HP DESDE 3970-3-LE25 FACTURAR A: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS, RUT N° 61.978.700-5, GIRO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DOMICILIO LEGAL CALLE AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 SANTIAGO. ADQUISICIONES.OS9@CARABINEROS.CL DESPACHO A SAN IGNACIO NRO 141, COMUNA DE SANTIAGO

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E77.185.217-3
Licitación de origen: 3970-3-LE25

Proceso

Creación
21-08-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-08-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
21-08-2025, 12:00 a. m.