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3962-56-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3962-79-L119

Total
$1.046.605
Neto
$879.500
Impuestos
$167.105
Descripción

MATERIALES REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEREDAS DESDE 3962-79-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
3962-79-L119
Proceso
  1. Creación
    23-01-2020
  2. Envío a proveedor
    23-01-2020
  3. Aceptación
    27-01-2020