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3958-202-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-21-L123 DAEM

Total
$4.095.992
Neto
$3.442.010
Impuestos
$653.982
Descripción

ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, DAEM, I. MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD DESDE 3958-21-L123 48 HORAS PARA ACEPTAR OC 3 DIAS HABILES PARA DESPACHO ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME LOS PRODCTOS, ENVIAR FACTURA A: RFLORES@MUNINAVIDAD.CL FONDOS FAEP

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
Proveedor
SERVICIOS Y TECNOLOGÍA C&P SPA77.361.279-K
Licitación de origen
3958-21-L123
Proceso
  1. Creación
    24-07-2023
  2. Envío a proveedor
    25-07-2023
  3. Aceptación
    27-07-2023