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3956-102-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3956-14-L117

Total
$350.000
Neto
$294.118
Impuestos
$55.882
Descripción

Mantención Generador DESDE 3956-14-L117

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
3956-14-L117
Proceso
  1. Creación
    01-08-2017
  2. Envío a proveedor
    01-08-2017
  3. Aceptación
    10-08-2017