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3947-177-AG26Aceptada

MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS

Total
$664.223
Neto
$558.171
Impuestos
$106.052
Descripción

MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS Orden de Compra codigo: 3947-177-AG26 dirigida a FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Proveedor
FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA76.527.677-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-03-2026
  2. Envío a proveedor
    03-03-2026
  3. Aceptación
    09-03-2026