3945-833-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-39-LE25

Total: $5.359.535
Neto: $4.503.811
Impuestos: $855.724

Descripción

OPERACIONES Y LOGISTICA:SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AFINES DESDE 3945-39-LE25. EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA SOLO PARA EFECTO DE ADJUDICACIÓN. PLAZO ENTREGA; 1 DÍA HABIL POSTERIOR A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
Proveedor: SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen: 3945-39-LE25

Proceso

Creación
02-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-11-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
10-11-2025, 12:00 a. m.