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3945-813-SE15Aceptada

MATERIALES FERRETERIA

Total
$419.237
Neto
$352.300
Impuestos
$66.937
Descripción

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES: MATERIALES PARA MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS DESDE 3945-103-L115.- REGISTRAR N° ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. PLAZO DE ENTREGA INSUMOS: 2 DIAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
3945-103-L115
Proceso
  1. Creación
    19-10-2015
  2. Envío a proveedor
    19-10-2015
  3. Aceptación
    24-10-2015