3945-710-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-31-LE24

Total: $4.351.402
Neto: $3.656.640
Impuestos: $694.762

Descripción

DIRECCION OBRAS - OF. ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO:ADQ. MATERIALES ELECTRICOS-COMUNA LOS ALAMOS DESDE 3945-31-LE24 REGISTRAR N° ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. PLAZO: 1 DÍA HABIL

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
Proveedor: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA76.722.635-7
Licitación de origen: 3945-31-LE24

Proceso

Creación
19-07-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-07-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
23-07-2024, 12:00 a. m.