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3945-566-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-139-L110

Total
$552.755
Neto
$464.500
Impuestos
$88.255
Descripción

Materiales Mantencion y Reparación Estadio Cerro Alto DESDE 3945-139-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
Proveedor
comercial vae ltda.76.926.280-6
Licitación de origen
3945-139-L110
Proceso
  1. Creación
    16-12-2010
  2. Envío a proveedor
    16-12-2010
  3. Aceptación
    20-01-2011