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3945-526-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-112-L111

Total
$1.221.913
Neto
$1.026.818
Impuestos
$195.095
Descripción

MATERIALES CONSTRUCCION DESDE 3945-112-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
Proveedor
SERVICIOS FORESTALES GERARDO SANCHEZ ROJAS EIRL76.118.582-9
Licitación de origen
3945-112-L111
Proceso
  1. Creación
    18-07-2011
  2. Envío a proveedor
    18-07-2011
  3. Aceptación
    19-07-2011