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3945-500-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-110-L111

Total
$626.142
Neto
$526.170
Impuestos
$99.972
Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 3945-110-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
Proveedor
SERVICIOS FORESTALES GERARDO SANCHEZ ROJAS EIRL76.118.582-9
Licitación de origen
3945-110-L111
Proceso
  1. Creación
    06-07-2011
  2. Envío a proveedor
    06-07-2011
  3. Aceptación
    08-07-2011