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3945-354-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-69-L113

Total
$1.185.776
Neto
$996.450
Impuestos
$189.326
Descripción

1.- DEPARTAMENTO DE OBRAS. 2.- INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. Materiales Electricos para mantención Alumbrado. DESDE 3945-69-L113

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
Proveedor
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO9.633.707-8
Licitación de origen
3945-69-L113
Proceso
  1. Creación
    08-05-2013
  2. Envío a proveedor
    08-05-2013
  3. Aceptación
    28-05-2013