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3945-1152-SE13Enviada a proveedor

Combustible.

Total
$335.539
Neto
$335.539
Impuestos
$0
Descripción

1.- DEPARTAMENTO DE FINANZAS/ADQUISICIONES. 2.- INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
Proveedor
COPEC77.328.270-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-08-2013
  2. Envío a proveedor
    01-08-2013