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3945-1071-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-103-L113

Total
$144.000
Neto
$121.008
Impuestos
$22.992
Descripción

1.- OFICINA PROGRAMA P.M.U. 2.- INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. Materiales P.M.U DESDE 3945-103-L113

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
Proveedor
Abel Castro11.580.840-0
Licitación de origen
3945-103-L113
Proceso
  1. Creación
    01-07-2013
  2. Envío a proveedor
    01-07-2013
  3. Aceptación
    04-07-2013