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3942-459-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-372-COT25

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

Orden de Compra codigo: 3942-459-AG25 dirigida a MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L. Justificación selección de cotización menos económica: cumple con precio, calidad tecnica y tiempo de entrega .- SOLICITUD DE COMPRA N°452/09.12.2025 UNIDAD ESTERILIZACION FONDOA DAS SOLICITADO POR SERGIO FERNANDEZ CONTACTO DE PROVEDDOR +56973320258 CORREO ELECTRONICO contacto.maprove@gmail.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
Proveedor
MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L.77.544.384-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-12-2025
  2. Envío a proveedor
    26-12-2025
  3. Aceptación
    29-12-2025