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3942-367-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3942-25-L121

Total
$177.917
Neto
$149.510
Impuestos
$28.407
Descripción

MATERIALES PARA UNIDAD DE MANTENCION DESDE 3942-25-L121.- Solicitud de compra N° 147 Unidad Mantencion Fondos DAS Solicitado por Richard Molina Barra

Partes
Organismo comprador
Ilustre Municipalidad de Lebu
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
3942-25-L121
Proceso
  1. Creación
    25-08-2021
  2. Envío a proveedor
    25-08-2021
  3. Aceptación
    26-08-2021