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3942-326-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-263-COT25

Total
$1.368.500
Neto
$1.150.000
Impuestos
$218.500
Descripción

Orden de Compra codigo: 3942-326-AG25 dirigida a MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L. SOLICITUD DE COMPRA N° 328/03.09.2025 UNIDAD DE CURACION SOLICITADO POR SERGIO FERNANDEZ ANTINAO FONDOS DAS CONTACTO DE PROVEEDOR +56973320258 CORREO contacto.maprove@gmail.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
Proveedor
MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L.77.544.384-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-09-2025
  2. Envío a proveedor
    16-09-2025
  3. Aceptación
    16-09-2025