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3942-189-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-141-COT25

Total
$333.200
Neto
$280.000
Impuestos
$53.200
Descripción

Orden de Compra codigo: 3942-189-AG25 dirigida a MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L. SOLICITUD DE COMPRA N° 204/11.06.2025.- UNIDAD CURACIONES CESFAM Y POSTAS RURALES FONDOS DAS SOLCITADO POR SERGIO FERNANDEZ ANTINAO I Contacto: +569 73320258 - +569 966457823 Mail: contacto.maprove@gmail.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
Proveedor
MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L.77.544.384-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-06-2025
  2. Envío a proveedor
    18-06-2025
  3. Aceptación
    18-06-2025