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3942-112-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3942-11-L119

Total
$266.286
Neto
$223.770
Impuestos
$42.516
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION MANTENCION DESDE 3942-11-L119. Solicitud de Compra N°05-06-07 Unidad de Mantención Fondos DAS Solicitado por Richard Molina Barra

Partes
Organismo comprador
Ilustre Municipalidad de Lebu
Proveedor
VALERIA ESTER19.305.967-8
Licitación de origen
3942-11-L119
Proceso
  1. Creación
    22-03-2019
  2. Envío a proveedor
    25-03-2019
  3. Aceptación
    27-03-2019